PRESUPUESTOS APP
De la demanda al presupuesto,
con datos que puedes defender
Cada persona y cada hora requerida tiene un costo con fundamento, y cada escenario muestra cuánta gente necesitas, cuánto cuesta y qué riesgos implica.
QUÉ INCLUYE
Todo lo que lleva de la demanda
a una plantilla autorizada
Pronóstico
Demanda futura con escenarios base, alto y bajo, y el error histórico del pronóstico
Presupuesto de plantilla
Cada persona y cada hora requerida, valorada en dinero
Escenarios presupuestales
Alternativas comparadas por plantilla, costo, cobertura y riesgo
Datos históricos
Las series que alimentan el pronóstico, con su gobierno
Plantillas de tareas
Trabajo y capacidad estandarizados
Proyección de plantilla
La demanda convertida en personas y horas por sitio, puesto y horario
Anteproyecto presupuestal
La propuesta que revisan Dirección, Finanzas y RH; al autorizarse queda como versión oficial
Supuestos documentados
Cada driver con definición, fuente, peso, vigencia y responsable
Headcount
Plantilla autorizada, ocupada y la brecha entre ambas
Analítica laboral
Costo y composición de tu plantilla
Antes de autorizar una cifra, compara qué pasaría con otra
¿Qué pasa si crece la demanda, si aumenta el ausentismo o si mejora la productividad? Partes del escenario base, cambias los supuestos y comparas el resultado. Dirección y Finanzas deciden entre alternativas, no sobre un número aislado.
- Clonas el escenario base. Tu punto de partida queda intacto.
- Modificas los supuestos. Demanda, productividad, ausentismo o crecimiento.
- Comparas. Costo, horas, cobertura y riesgo, lado a lado.
- Decides. El escenario seleccionado queda registrado con su razón.
Comparar escenarios es explicar qué cambió y qué resultado se espera, no solo mostrar totales distintos.
VERSIONES Y TRAZABILIDAD
Cuando Finanzas cuestione una cifra, puedes recorrer de dónde salió
Dirección, Finanzas o un sitio pueden preguntar por cualquier número. Recorres los supuestos, la fórmula, la versión y los responsables para defenderlo o corregirlo, sin hojas de cálculo paralelas.
- Toda cifra muestra unidad, sitio, rol, periodo y fuente
- Cambiar un supuesto crea una versión nueva; los periodos cerrados no se reinterpretan
- Publicar una versión fija una referencia estable
- La suma de cada bloque cuadra con el total del nivel superior
- Un dato faltante nunca se cuenta como cero
- Plantilla autorizada, requerida y ocupada, siempre como conceptos distintos
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué es Presupuestos App?
Es la app de Workbeat que convierte la demanda esperada en personas, horas y costo. Consolida esa necesidad en un anteproyecto versionado y te permite comparar escenarios antes de autorizar.
¿Es el presupuesto de incrementos salariales?
No. Presupuestos App trabaja el presupuesto de plantilla: cuántas personas y horas necesitas, y cuánto cuestan. La bolsa para aumentos se maneja en Compensaciones App.
¿Sirve para el presupuesto de toda la empresa?
No. Cubre el costo de personal.
¿La proyección crea plazas o vacantes?
No. Anticipa la necesidad; la autorización y la contratación siguen su propio proceso.
¿Qué tan exacto es el pronóstico?
Trabaja con supuestos documentados y versionados, y muestra su error histórico. Cuando el real difiere del pronóstico, mides el error por supuesto, sitio y periodo, y creas una versión nueva sin borrar la anterior.
¿Quién revisa el anteproyecto?
Dirección, Finanzas y RH. Al autorizarse, queda como versión oficial.
Ya hacemos presupuesto de plantilla. ¿Qué cambia?
Que el presupuesto se conecta con los supuestos, el pronóstico, la necesidad operativa, la programación y el resultado real. Así sabes si el supuesto funcionó.
Workbeat · Presupuestos App